Éditeur de Bon de Commande

EIT GROUP • Système d'édition de BC

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Informations BC

Numéro BC

BCFG-2608-

Date

Type

Référence DA

BC Validé

Affectation / Numéro d'affaire

Affaire : -
Ancien code : -
Nouveau code : -

Les affaires de base restent dans le code. Les nouvelles se gèrent dans l’onglet « Affaires / Affectations ».

Personnel

Sélection demandeur enregistré

Les demandeurs sont gérés dans le sous-onglet « Gestion demandeurs ».

Demandeur

Établi par

Gestion des données

Sélectionnez la date de livraison

Fournisseur

Aucun fournisseur sélectionné

N° devis : -

Résumé visible même fermé

Raison sociale

Téléphone

Adresse

Ville

Mode de règlement

Conditions de paiement

Sélectionnez la condition réellement négociée avec le fournisseur.

Condition retenue : Paiement à 60 jours fin de mois le 10

Numéro de devis

Livraison

Date souhaitée

Lieu de livraison

Articles

Réf. / Désignation / Détails	Qté / Unité (N° ligne)	PU / Remise	Total HT

Remises & totaux

Remise globale (répartie au prorata)

Remise par article

Pourcentage (%) Montant fixe (XAF)

Sous-total HT0 XAF

Remise0 XAF

Total HT0 XAF

Devise secondaire

Sélectionnez la devise dans laquelle le BC doit être produit

Responsable Achats

Nom du responsable

Téléphone

Par défaut : Néant, Néant, Néant. Dès qu’un nouveau responsable est nommé, renseignez ses informations puis enregistrez.

Informations société

Société

Téléphone

Site web

Adresse

RCCM

NIF

Statistique

Capital

Livraison

Lieu de livraison par défaut

Horaires de livraison

Ces valeurs alimentent automatiquement le BC et l’impression.

Facturation

Instructions de facturation

Email facture

Les informations sont sauvegardées dans le navigateur et réutilisées au rechargement.

Ajouter / modifier fournisseur

Raison sociale *

Téléphone

Adresse

Ville

Mode règlement

Conditions de paiement

Import fournisseurs

Colonnes attendues : raison_sociale, telephone, email, adresse, ville, mode_reglement, conditions_paiement_type, acompte_pourcentage, solde_condition, solde_condition_autre, conditions_paiement_autre

Ajouter / modifier demandeur

Civilité

Nom complet *

Service / poste

Téléphone

Import demandeurs

Colonnes attendues : civilite, nom, service, email, telephone

Ajouter / modifier affaire

Nom de l'affaire *

Ancien numéro *

Saisir uniquement l’ancien numéro. Le nouveau numéro est calculé automatiquement.

Nouveau numéro automatique

Import affaires / affectations

Colonnes attendues : nom_affaire, ancien_num. Le nouveau_num peut être fourni, mais il sera recalculé automatiquement.

Guide d’utilisation de l’éditeur de bon de commande

Ce guide explique le chemin complet pour créer un bon de commande propre, cohérent et prêt à être imprimé en PDF. L’idée est simple : tu renseignes les informations générales à gauche, les données du fournisseur et des articles au centre, puis tu contrôles les remises, les totaux et la devise à droite avant d’enregistrer ou d’imprimer.

Procédure complète pour réaliser un BC correct

1Ouvre l’onglet « Responsable & livraison » si les informations de la société, du responsable achats, de livraison ou de facturation doivent être modifiées. Enregistre-les avant de créer ou d’imprimer le BC.
2Reviens dans « Établissement du BC » et commence par les informations du BC : numéro, date, type de BC, référence DA, statut validé ou non, puis affectation/numéro d’affaire.
3Renseigne les informations personnelles : sélectionne ou saisis le demandeur, puis indique la personne qui établit le bon de commande.
4Ajoute le fournisseur : choisis un fournisseur enregistré ou saisis directement ses informations. Vérifie le mode de règlement, les conditions de paiement et le numéro de devis si nécessaire.
5Complète la livraison : date souhaitée, lieu et conditions. Les valeurs par défaut viennent de l’onglet « Responsable & livraison ».
6Ajoute les articles : référence, désignation, détails, quantité, unité, prix unitaire et remise éventuelle. Supprime les lignes inutiles afin d’éviter un BC brouillon.
7Contrôle les remises et les totaux à droite : choisis une remise globale ou par article, vérifie le sous-total, la remise calculée et le total HT.
8Sélectionne une devise secondaire si le BC doit aussi afficher le montant en EUR ou USD. Sinon, laisse « Aucune » pour rester uniquement en XAF.
9Sauvegarde le brouillon si tu veux reprendre plus tard, ou clique sur « Enregistrer le BC complet » pour l’archiver dans les anciens BC.
10Imprime / génère le PDF uniquement après contrôle final : fournisseur, articles, montants, livraison, facturation et statut de validation.

Onglet « Établissement du BC »

C’est l’écran principal. Il sert à construire le bon de commande : informations du BC, personnel, fournisseur, livraison, articles, remises, totaux et devise secondaire. Les panneaux de gauche et de droite peuvent être ouverts ou fermés pour garder plus d’espace au centre.

Onglet « Responsable & livraison »

Il centralise les informations utilisées dans le rendu imprimable : responsable achats, identité de la société, adresse, téléphone, email, livraison et facturation. Les données enregistrées ici sont réutilisées dans les nouveaux BC et transmises à la page d’impression.

Onglet « Gestion fournisseurs »

Il permet d’ajouter, modifier, rechercher, importer ou exporter les fournisseurs. Un fournisseur enregistré peut ensuite être sélectionné rapidement dans le formulaire du BC, ce qui évite les ressaisies et les erreurs.

Onglet « Gestion demandeurs »

Il sert à maintenir la liste des personnes qui peuvent demander un achat. Tu peux enregistrer leur civilité, nom, service, email et téléphone, puis les réutiliser dans la partie « Personnel » du BC.

Onglet « Affaires / Affectations »

Il sert à gérer les numéros d’affaires. L’ancien numéro est saisi, puis le nouveau numéro est calculé automatiquement selon la logique prévue dans l’application. Ces affectations alimentent ensuite le champ correspondant dans le BC.

Onglet « Anciens BC »

Il affiche les bons de commande déjà enregistrés localement. Depuis cette liste, tu peux rechercher, filtrer par date, imprimer un ancien BC, le modifier, le dupliquer ou le supprimer.

Points de contrôle avant impression

Vérifie que le numéro BC est correct et qu’il ne reprend pas un ancien numéro déjà utilisé.
Assure-toi que le fournisseur, le demandeur et l’affectation sont bien renseignés.
Contrôle chaque ligne article : quantité, unité, prix unitaire, remise et total.
Vérifie la devise secondaire si elle est activée, car elle apparaîtra aussi dans le PDF.
Enregistre le BC complet avant impression si tu veux le retrouver plus tard dans l’historique.

Liste des bons de commande enregistrés

0 BC enregistré

Accès sécurisé

Session expirée

Fournisseur Ouvrir / fermer détails

Livraison

Articles

Responsable Achats

Informations société

Livraison

Facturation

Ajouter / modifier fournisseur

Liste des fournisseurs

Ajouter / modifier demandeur

Liste des demandeurs

Ajouter / modifier affaire

Liste des affaires

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Procédure complète pour réaliser un BC correct

Onglet « Établissement du BC »

Onglet « Responsable & livraison »

Onglet « Gestion fournisseurs »

Onglet « Gestion demandeurs »

Onglet « Affaires / Affectations »

Onglet « Anciens BC »

Points de contrôle avant impression

Liste des bons de commande enregistrés

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Fournisseur